Intestazione Documento di Carico

Fornitore: Fornitore intestatario del documento; può essere scelto tramite la ricerca dei Fornitori

, oppure digitando il codice direttamente o in alternativa una parte della ragione sociale. Da qua è possibile anche accedere all'anagrafica dei Fornitori.

Posizionando il cursore sul codice Fornitore sono attivi i seguenti tasti di toolbar:

1.	(Tasto Esc) Annulla: Esce annullando le modifiche apportate al documento, ripristinando il precedente nel caso di modifica o cancellando il documento nel caso di nuovo.

3.	Help su campo: Avvia una breve descrizione sul campo in questione (è presente su tutti i campi del programma)

I tasti sopra elencati sono attivi su qualsiasi campo o maschera del documento. Di seguito ci sono quelli specifici per il campo "Codice Fornitore".

(Tasto F7) Modifica: La modifica del Fornitore in un documento già emesso è una operazione atipica che comporta un ricalcolo di tutto il documento in relazione alle impostazioni individuali del Fornitore. Quindi per fare questa modifica è necessario premere l'apposito tasto per abilitare la variazione, in questo modo si evitano modifiche fortuite. Questa funzione e attiva su tutti quei campi della testata la cui modifica provoca un analogo ricalcolo; senza questa funzione, una volta salvato il documento non sarebbe possibile variarli.

8.	(Tasto F5) Ristampa: La stampa del documento viene proposta alla conferma, una volta eseguita il programma memorizza il file PDF del documento. Tramite questo tasto è possibile recuperare e ristampare tale file.

9.	Incolla: E' possibile creare un nuovo documento inserendo automaticamente i dati copiati precedentemente da un'altro. (Attivo solo se è stata fatta precedentemente la funzione copia)

10.	Copia: Funzione per copiare tutte le informazioni contenute nel documento da incollare successivamente in un'altro.

11.	(Tasto F3) Scheda Fornitore: Avvia l'estratto conto del Fornitore, per controllarne immediatamente la situazione patrimoniale.

A fianco del codice Fornitore compare la ragione sociale e una breve sezione con altre informazioni identificative del Fornitore (Indirizzo, Partita Iva...)

Sull'anagrafica Fornitori sono indicate diverse impostazioni relative al documento in questione tra cui tutta una serie in dati preferenziali (banca, pagamento, agente, indirizzi, recapiti..)per redigere più velocemente il documento.

Deposito: Indica il numero del deposito o magazzino da cui viene effettuata la vendita, scarico di merce.

Doc.Origine: Il documento di carico è generalmente legato a un documento ricevuto (es bolla o fattura); è possibile registrare il codice originale di tale documento e la data; in questo modo sarà più facile ricercare il documento su SISCOXS® partendo dalle informazioni contenute del cartaceo ricevuto. Con l'indicatore 17 della causale è possibile impostare automaticamente tale campo

Valuta: Codice della valuta estera e relativo cambio di conversione con cui viene eventualmente ricalcolato il documento ricevuto dal Fornitore.

Pagamento: Condizione di pagamento richieste dal Fornitore. Tramite questa informazioni il programma calcolerà lo scadenzario pagamenti (per i posticipati o rateizzati).

E' possibile selezionare come origine del documento di carico uno o più ordini al Fornitore, in modo da procedere all'evasione degli stessi. Sisco XS ha diverse modalità di evasione ordini per soddisfare ogni necessità aziendale, a tal proposito rimandiamo i dettagli alla sezione Evasioni Ordini. Il programma mapperà il legame tra le righe degli ordini e le evasioni sul documento di magazzino.

E' possibile selezionare un qualsiasi documento in modo che i suoi dettagli siano proposti in fase di inserimento dei dettagli sul corpo del DDT che

stiamo creando. E' utile per fare dei copia incolla limitandosi soltanto al corpo, selezionando le righe che ci interessano. Utile per riportare alcuni articoli

indicati su dei preventivi non necessariamente confermati in ordine. Per attivare/disattivare questi campi è necessario configurare la causale di

Fattura di Acquisto: E' un campo libero in cui vengono inserite delle note relative al documento del Fornitore stampare sul documento; sul campo "Ordine" c'è il protocollo interno dell'ordine che si evade, qua potremmo inserire il "vostro fax del 20/09/2010", per indicare l'ordine del cliente secondo la sue indicazioni.

Sconti proposti: E' un elenco su tre livelli degli sconti che verranno proposti in fase di compilazione del dettaglio.

Listino : E' il listino proposto in fase di creazione del dettaglio. Sul cliente, sulla causale e sull'anagrafica azienda è possibile indicare un valore di default.

Stampa Prezzi: Qualora si volesse avere una stampa di verifica della registrazione è possibile scegliere se stampare i prezzi così come sono indicati nel dettaglio del documento E' il listino proposto in fase di creazione del dettaglio. Sul cliente, sulla causale e sull'anagrafica azienda è possibile indicare un valore di default.

I parametri per che influiscono in questa gestione sono: Aziendale 209, anagrafica cliente.

Commesse E Cantieri: Solo le informazioni relative alla registrazione degli importi in dare e in avere sulla commessa.

I parametri per che influiscono in questa gestione sono: Aziendale 91, causale di magazzino.

Il Riquadro cromatico indica lo stato del documento relativo alla fatturazione. In genere ai DDT di carico segue la registrazione della fattura da fornitore in contabilità, andando a referenziare i DDT. Qua è possibile controllare il riferimento a tale registrazione contabile. Tramite il tasto ombreggiato si può gestire tali informazioni ed eventualmente sospendere in DDT in modo da segnale alla contabilità una eventuale fattura ricevuta a fronte di tale merce, magari oggetto di contenzioso tra fornitore e azienda.

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Versione 9.0.0 - Ultimo aggiornamento: 04/11/2014
Riferimento: m_gd02m_int_dc