Documenti di Magazzino

Come documenti di magazzino si intende tutte quelle registrazioni che interagiscono con i flussi di beni e servizi tra azienda, clienti e fornitori.

Questo stesso programma ci permette quindi di gestire le seguenti classi di documenti:

DC: Documenti di Carico; Ricevuti da Fornitori come DDT di Acquisto o ricevuti da clienti come Bolle di Reso.

MC: Movimenti  di Carico; Carico di magazzino da flussi interni quali produzione, scostamento di  Inventario, trasferimento tra depositi ecc.

DE: Documenti Emessi per scarico:es DDT di vendita, ma anche reso a fornitori, scarico di contovendita ecc..                          

FE: Fatture Emesse con scarico merci: es fatture accompagnatorie.                              

MS: Movimenti  di Scarico; Scarico di magazzino da flussi interni quali produzione, scostamento di inventario, trasferimento tra depositi ecc.

DP: Documenti provvisori; Sono documenti che avranno effetti definitivi solo dopo una conferma, contestuale alla emissione del documento o

successivamente ad un programma di conferma.

Stato del documento

SISCOXS® permette di accedere ai documenti in tre modalità:

INSERIMENTO: Stiamo inserendo un nuovo documento, condizione possibile in base alle autorizzazioni dell'utente.

GESTIONE:      Stiamo modificando un documento esistente, condizione possibile in base alle autorizzazioni o alle impostazioni dell'utente,

                                                     o altrimenti  allo stato del documento.

VISUALIZZAZIONE(modifica o cancellazione disabilitata):Stiamo guardando un documento esistente, condizione possibile in base alle autorizzazioni o alle impostazioni dell'utente, o allo stato del documento.

Se un documento è già registrato in contabilità  il programma apre i documenti in VISUALIZZAZIONE.

In qualsiasi momento è possibile passare dalla visualizzazione alla variazione tramite il pulsante (Ctrl + F7) sulla toolbar.

Impostazioni Utente.

Mostra alcune opzioni preferenziali memorizzate nel profilo utente. Si accede a tali impostazioni tramite il pulsante (Ctrl + F8)

Apertura documento: La modalità con cui viene aperto un documento esistente, se indicata la visualizzazione, si potrà procedere con la gestione successivamente

tramite il tasto descritto sopra.

Data documento proposta:E' la data proposta in inserimento di un nuovo documento, utile per coloro che in data fine mese devono inserire tutti ddt

di acquisto indipendentemente dalla data del giorno.

Dati indentificativi del documento.

La parte alta della finestra contiene di dati identificativi del documento.

Causale: E' il codice che specifica che tipo di documento stiamo gestendo e che tipo di elaborazioni saranno attivate. Per ulteriori dettagli vedere la guida delle

causali di magazzino.

Documento: Il documento è codificato tramite la Classe, l' Anno di emissione, il Settore , e il Numero progressivo. Quindi dalla data di Emissione.

Il programma, in fase di inserimento proporrà un nuovo numero progressivo a parità di Classe, Anno, Settore, e la data corrente;

Tuttavia l'utente è libero di cambiare tali informazioni proposte. Ovviamente il programma si preoccuperà di controllare la progressione cronologica

dei documenti e le numerazioni doppie.

Cliente\Fornitore: Intestatario  del Documento.

In base alle configurazioni indicate nella causale saranno visibili le schede dei dettagli del documento.

Intestazione: per la testata del documento.

Altri dati:Informazioni aggiuntive stampabili in ogni settore del documento.

Dettagli:Elenco dei beni e servizi movimentati; è il corpo del documento.

Documento Collegato: Elenco di beni o servizi collegati al corpo principale: quali distinta base per produzione, preventivi di costo, trasferimenti tra depositi...

Riepilogo:Contiene le totalizzazioni e le informazioni indicate nel piede del documento.

Per ulteriori informazioni sulle schede del documento fare riferimento ai manuali specifici.