Impostazione Contropartite Clienti e Fornitori

Il programma consente, attraverso la rilettura dei Movimenti Contabili registrati, di impostare l'ultima contropartita contabile usata, come conto di contropartita da proporre al posto del primo conto (Dare / Avere) inserito nelle causali contabili utilizzate (Fatture / Note di Credito /Note di Debito). Questo conto viene inserito nel campo Contropartita dell'Anagrafica Clienti e Fornitori della Scheda Contabilità. Con una opportuna selezione è possibile limitare l'impostazione solo per i clienti o per i fornitori, o azzerare le contropartite già impostate. È possibile, naturalmente, modificare le impostazioni registrate, variando i dati nell'anagrafica di ogni cliente o fornitore.