Movimentazione di Magazzino

La movimentazione di Magazzino si preoccupa di gestire tutti i documenti, ricevuti o emessi, che interessano la movimentazione del magazzino. Possono essere documenti originali o documenti collegati ad altri per automatizzare processi di gestione o di produzione.

Tutta la gestione si appoggia alle tabelle Anagrafiche Contabili (Azienda, Clienti e Fornitori, Agenti, ecc.) e alle tabelle di gestione del Magazzino (Articoli, Prezziari, Depositi, ecc.).

Come per i documenti della gestione Ordini, anche i documenti della gestione Magazzino vengono registrati nelle stesse tabelle di movimentazione, ma sono distinti in base al campo Classe (R04CLASSE, D08CLASSE, ecc.) che ne determina la tipologia.

Le Classi di documenti gestite sono:

DC=Documenti Ricevuti

DE=Documenti Emessi

DP=Documenti Provvisori

FE=Fatture Emesse

FD=Fatture Differite

FR=Fatture Ricevute

TD=Trasferimento Depositi

MC=Movimenti di Carico

MS=Movimenti di Scarico

I dati della gestione Magazzino sono descritti dalle seguenti tabelle:

- Tabella GD02 (Testate dei Documenti di Magazzino)

D02AZ              Codice Azienda               (Chiave 1)

D02CLASSE          Classe                       (vedi tabella classi)

D02ANNO            Anno documento

D02SETTORE         Settore documento

D02NDOCUM          Numero documento

D02CLFR            C=Cliente F=Fornitore

D02SICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

D02PACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

D02DATA            Data documento

D02DDRIT           Data di ritiro Merce

D02ORARIT          Ora di ritiro Merce

D02DDSCAD          Data di scadenza validità

D02CONSEGNA        Data di prevista consegna

D02ORACONSEGNA     Ora di prevista consegna

D02CODDEP          Codice Deposito

D02AGENTE          Codice Agente                   (vedi GV07)

D02AGENTE2         Codice Agente di affiancamento  (vedi GV07)

D02CAUSMAG         Causale di magazzino

D02CDCAUS          Causale di Contabilità

D02CDIVA           Codice IVA

D02CDLINGUA        Codice Lingua                   (vedi GV90 - tipo record L)

D02CDPAGAM         Codice Pagamento                (vedi GV98)

D02BANCA           Codice Banca di appoggio        (vedi GV70)

D02DESTDIV         S=Destinatazione Diversa        (vedi GD02D)

D02CDDEST          Codice Destinatario Diverso     (vedi GV15)

D02CODINDIR        Codice Indirizzo Diverso        (vedi GV15B)

D02CDPORTO         Codice Porto                    (vedi GV90 - tipo record D)

D02CDIMBALLO       Codice Imballo                  (vedi GV90 - tipo record B)

D02CDSPEDIZ        Codice Spedizione               (vedi GV90 - tipo record S)

D02CDCORR          Codice Vettore                  (vedi GV90 - tipo record V)

D02AUTOMEZZO       Codice Automezzo                (vedi GV90 - tipo record A)

D02ZONA            Codice Zona                     (vedi GV90 - tipo record Z)

D02TIPO            Tipo Ordine 0=Aperto 1=Chiuso

D02TRASPORTO       Importo Spese di Trasporto

D02IMBALLO         Importo Spese di Imballo

D02VARIE           Importo Spese Varie

D02ANTICIPO        Importo Anticipo Versato

D02ACCONTO         Importo Acconto Versato

D02SCONTO1         Percentuale Sconto 1 (proposto sul rigo)

D02SCONTO3         Percentuale Sconto 2 (proposto sul rigo)

D02SCONTO2         Percentuale Sconto 3 (proposto sul rigo)

D02PERCSCONTOCASSA Percentuale Sconto Cassa

D02PERCPROVV       Percentuale di provvigioni

D02TOTQ            Totale Quantità

D02LORDO           Totale Lordo

D02SCONTO          Totale Sconto

D02NETTO           Totale Netto

D02COMMESSA        Codice Commessa                    (vedi GC29)

D02RIFORIGNDOC     Riferimento documento originale

D02RIFORIGDATA     Data riferimento documento originale

D02PROVV           Importo provvigioni

D02RIF1            Riferimento 1

D02RIF2            Riferimento 2

D02RIF3            Riferimento 3

D02NOTE1           Note 1

D02NOTE2           Note 2

D02NOTE3           Note 3

D02PROSPETTO       Codice Prospetto di stampa

D02PARTANNO        Anno della partita contabile

D02PARTSETTORE     Settore della partita contabile

D02PARTNDOCUM      Numero della partita contabile

D02FATFOR          Numero Fattura di Acquisto

D02DDFATT          Data Fattura

D02DDREGIS         Data Registrazione contabile

D02FLAGST          S=Fatturazione emessa

-Chiavi disponibili

- Chiave Principale:

 D02AZ              Codice Azienda

 D02CLASSE          Classe

 D02ANNO            Anno documento

 D02SETTORE         Settore documento

 D02NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 D02AZ              Codice Azienda

 D02CLFR            C=Cliente F=Fornitore

 D02SICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

 D02PACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

 D02DATA            Data documento

 D02CLASSE          Classe

 D02ANNO            Anno documento

 D02SETTORE         Settore documento

 D02NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 D02AZ              Codice Azienda

 D02AGENTE          Codice Agente

 D02CLASSE          Classe

 D02ANNO            Anno documento

 D02SETTORE         Settore documento

 D02NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 D02AZ              Codice Azienda

 D02DATA            Data documento

 D02CLASSE          Classe

 D02ANNO            Anno documento

 D02SETTORE         Settore documento

 D02NDOCUM          Numero documento

- Chiave Alternativa:

 D02AZ              Codice Azienda

 D02CLFR            C=Cliente F=Fornitore

 D02SICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

 D02PACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

 D02RIFORIGDATA     Data riferimento documento originale

 D02RIFORIGNDOC     Riferimento documento originale

 D02CLASSE          Classe

 D02ANNO            Anno documento

 D02SETTORE         Settore documento

 D02NDOCUM          Numero documento

- Tabella GD02D (Informazioni aggiuntive sul Destinatario Diverso)

D02DAZ            Codice Azienda               (Chiave 1)

D02DCLASSE        Classe                       (vedi tabella classi)

D02DANNO          Anno documento

D02DSETTORE       Settore documento

D02DNDOCUM        Numero documento

D02DRAGSOC        Ragione sociale destinatario diverso

D02DDENOM2        Denominazione aggiuntiva destinatario diverso

D02DINDIR         Indirizzo destinatario diverso

D02DLOC           Località destinatario diverso

D02DPROV          Provincia destinatario diverso

D02DCAP           Cap destinatario diverso

D02DCODFISC       Codice fiscale destinatario diverso

D02DPARTIVA       Partita IVA destinatario diverso

D02D_KM           Distanza in KM dalla sede aziendale

D02DSTATOCEE      Sigla Stato CEE

D02DTEL           Telefono

D02DFAX           Fax

D02DEMAIL         Indirizzo e-mail

D02DSTATOE        Stato estero

D02DPROVINCIAE    Provincia estera

D02DCAPE          Cap estero

-Chiavi disponibili

- Chiave Principale:

 D02DAZ              Codice Azienda

 D02DCLASSE          Classe

 D02DANNO            Anno documento

 D02DSETTORE         Settore documento

 D02DNDOCUM          Numero documento

- Tabella GD08 (Dettaglio dei righi dei documenti)

D08AZ            Codice Azienda                  (Chiave 1)

D08CLASSE        Classe                          (vedi tabella classi)

D08ANNO          Anno documento

D08SETTORE       Settore documento

D08NDOCUM        Numero documento

D08NRIGO         Rigo documento

D08CLFR          C=Cliente F=Fornitore

D08SICLFR        Sintetico Cliente/Fornitore

D08PACLFR        Partitario Cliente/Fornitore

D08DATA          Data documento

D08CODDEP        Codice Deposito

D08TIPODOC       Tipo documento 1=Carico 2=Scarico.

D08ART           Numero articolo                   (vedi GV11)

D08CODART        Codice articolo                   (vedi GV11)

D08DESCR         Descrizione aggiuntiva

D08CDMOV         Codice causale di magazzino

D08FAMIGLIA      Famiglia                          (vedi GV88)

D08CATMERC       Codice Categoria Merceologica     (vedi GV88)

D08COORDX        Coordinate di ubicazione X

D08COORDY        Coordinate di ubicazione Y

D08COORDZ        Coordinate di ubicazione Z

D08Q1            Quantità Ordinata

D08PEZZICONF     Pezzi per confezione

D08CONFEZ        Confezioni Ordinate

D08COLLI         Numero di colli

D08LISTINO       Codice listino applicato 1-5 6=Prezziario F=Forfait A=Ult.Acq.Lordo N=Ult.Acq.Netto M=Medio

D08COMPIVA       I=Iva compresa

D08OMAGGIO       O=Omaggio

D08RIGODES       D=Descrittivo

D08PREZZO        Prezzo unitario

D08PREZZODEFIS   Prezzo unitario defiscalizzato (IVA esclusa)

D08CODIVA        Codice IVA

D08IVA           Aliquota IVA

D08FLAGSCONTO    Tipo sconto %=Percentuale I=Importo

D08SCONTO1       Valore sconto 1

D08SCONTO2       Valore sconto 2

D08SCONTO3       Valore sconto 3

D08LORDO         Importo Totale Lordo

D08SCONTO        Importo Sconto

D08NETTO         Importo Totale Netto

D08PROVV         Provvigioni

D08RICARICO      Importo del ricarico

D08COMMESSA      Codice Commessa

D08POSIZIONE     Posizione in stampa del rigo

-Chiavi disponibili

- Chiave Principale:

 D08AZ              Codice Azienda

 D08CLASSE          Classe

 D08ANNO            Anno documento

 D08SETTORE         Settore documento

 D08NDOCUM          Numero documento

 D08NRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 D08AZ              Codice Azienda

 D08CODART          Codice articolo

 D08DATA            Data documento

 D08TIPODOC         Tipo documento 1=Carico 2=Scarico.

 D08CLASSE          Classe

 D08ANNO            Anno documento

 D08SETTORE         Settore documento

 D08NDOCUM          Numero documento

 D08NRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 D08AZ              Codice Azienda

 D08CLFR            C=Cliente F=Fornitore

 D08SICLFR          Sintetico Cliente/Fornitore

 D08PACLFR          Partitario Cliente/Fornitore

 D08DATA            Data documento

 D08TIPODOC         Tipo documento 1=Carico 2=Scarico.

 D08CLASSE          Classe

 D08ANNO            Anno documento

 D08SETTORE         Settore documento

 D08NDOCUM          Numero documento

 D08NRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 D08AZ              Codice Azienda

 D08CODDEP          Codice Deposito

 D08DATA            Data documento

 D08TIPODOC         Tipo documento 1=Carico 2=Scarico.

 D08CLASSE          Classe

 D08ANNO            Anno documento

 D08SETTORE         Settore documento

 D08NDOCUM          Numero documento

 D08NRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 D08AZ              Codice Azienda

 D08CLASSE          Classe

 D08ANNO            Anno documento

 D08SETTORE         Settore documento

 D08NDOCUM          Numero documento

 D08CODART          Codice articolo

 D08NRIGO           Rigo documento

- Chiave Alternativa:

 D08AZ              Codice Azienda

 D08DATA            Data documento

 D08TIPODOC         Tipo documento 1=Carico 2=Scarico.

 D08CLASSE          Classe

 D08ANNO            Anno documento

 D08SETTORE         Settore documento

 D08NDOCUM          Numero documento

 D08NRIGO           Rigo documento

- Tabella GV13 (Totalizzazioni finali dei documenti)

R13OGAZ                 Codice Azienda                   (Chiave 1)

R13OGCLASSE             Classe                           (vedi tabella classi)

R13OGANNO               Anno documento

R13OGSETTORE            Settore documento

R13OGNDOCUM             Numero documento

R13OGTIPO               Tipo record                      (fisso G)

R13OGNREC               Progressivo                      (fisso ZERO)

R13OGTOTQ1              Totale Quantità

R13OGTOTQ1CONS          Totale Quantità 1 Consegnata

R13OGTOTCOLLI           Totale Colli

R13OGTOTCONFEZ          Totale Confezioni

R13OGRICARICO           Totale Ricarico

R13OGCOSTORIF           Totale Costo di Riferimento

R13OGTOTPESOLORDO       Totale Peso Lordo

R13OGTOTPESOTARA        Totale Peso Tara

R13OGTOTPESONETTO       Totale Peso Netto

R13OGTOTPESOKG          Totale Peso in Kilogrammi

R13OGTOTVOLUME          Totale Volume in Metri Cubi

R13OGSPE_INCASSO        Spese Incasso

R13OGSPE_BOLLO          Spese Bolli

R13OGSPE_TRASPORTO      Spese Trasporto

R13OGSPE_IMBALLO        Spese Imballo

R13OGSPE_VARIE          Spese Varie

R13OGTOTSPESA           Totale Spese

R13OGTOTMERCI           Totale Merci

R13OGTOTOMAGGI          Totale Omaggi

R13OGTOTOMAGGIMP        Totale Omaggi Imponibili

R13OGTOTOMAGGINIMP      Totale Omaggi Non Imponibili

R13OGTOTSCONTO          Totale Sconti

R13OGTOT_FATTURA        Totale Documento

R13OGTOT_ANTICIPO       Anticipo già fatturato

R13OGTOT_ACCONTO        Acconto versato

R13OGTOT_ABBUONO        Abbuono concesso

R13OGNETTO_PAG          Netto a Pagare

R13OGTOT_MERCI_NETTO    Totale Merci Netto (di tutti gli sconti)

R13OGTOTMERCI_IVA       Totale Merci (Iva Compresa)

R13OGTOTIMPONIBILE      Totale Imponibile

R13OGTOTIVA             Totale IVA

R13OGTOTMERCI_LORDO     Totale Merci Lordo (di tutti gli Sconti)

R13OGTOTMERCI_NETTO_SC  Totale Merci Netto (dello sconto cassa)