Parametri magazzino

Ecco elencati i parametri e le impostazioni relative alla configurazione dei documenti di magazzino.

Consultare le apposite pagine successive per la configurazione di:

Coordinate: Parametro aziendale 73, valori "S" o "V".

Gestione Vuoti: Parametro aziendale 99, valore "S".

Gestione dei prezzi: Per prezzi si intende tutte le informazioni di natura economica relativamente al documento, quindi prezzi, sconti, aliquota e provvigioni...

Come impostazione predefinita i prezzi sono sempre gestibili.

Sono disattivati se tramite il parametro aziendale 21 se vale "N", oppure se il documento è di tipo 1 o 4 e il parametro 21 = "V", oppure se il documento è di tipo 2 o 3 e il parametro 21 = "A".

Sono disattivati se l'utente non è abilitato a gestire gli acquisti ma il documento è di acquisto, idem per le vendite.

Sono disattivati se l'indicatore 12 della causale di magazzino vale "N".

Unità di misura esterna: I documenti di acquisto (ordini e DDT) sono compilati con una quantità che è un multiplo di quella con cui vengono caricati in magazzino e venduti gli articoli

Valida solo per documenti di tipo 1 o 4 intestati a fornitori.

Parametro aziendale 215 (Gestione unità di misura esterna) = "S".

Sull'anagrafica articolo deve essere indicata  la seconda unità di misura ed il coefficiente di conversione.

Il documento lavora con la quantità 2 e calcola secondo il coefficiente la quantità 1 che è quella usata per fare il carico di magazzino.

Per gestire agevolmente i prezzi è utile che la causale di magazzino dei documenti a fornitori prevedano l'aggiornamento del prezziario.

Il prezzo di acquisto lordo e netto sull'anagrafica articolo è calcolato secondo l'unità di misura interno, mentre il prezziario fornitore fa riferimento a quella esterna. Il parametro aziendale 22 regola la lettura del prezziario del fornitore durante la compilazione del documento, in modo che il programma legga il prezzo relativo alla quantità esterna e non quello anagrafico.

Gestione IVA: è attiva solo se c'è la gestione dei prezzi. È modificabile se il parametro aziendale 10 non vale "N".

Gestione tipo calcolo: Il programma gestisce 3 quantità; il tipo calcolo specifica quale delle tre concorre a calcolare il totale del rigo. Il campo è impostato automaticamente dal programma, ed possibile modificarlo in deroga alle regole generali. Tuttavia è possibile inibire la gestione di tale campo se:

Gestione attività: Si attiva impostando "P" o "S" nell'indicatore 37 della causale di magazzino. In questo modo è possibile indicare nella testata e nei dettagli del documento le informazioni dell'attività che saranno passate automaticamente alla fattura in fase di fatturazione differita. La causale contabile con cui viene registrata la prima nota relativa alla fattura deve avere il parametro 12 impostato a "I" o "P", in questo modo la prima nota sarà compilata correttamente con i dati dell'attività in modo automatico.

Fornitore di Riferimento per ordine cliente (destinatari).

Negli ordini clienti è possibile specificare quale sarà il fornitore a cui ci rivolgeremo per comprare tali articoli. La programmazione ordini userà tale informazione sostituendola al fornitore abituale indicato sull'anagrafica articolo.

Per abilitare tale campo basta impostare a "F" l'indicatore 34 nella causale dell'ordine cliente.

Sconti.

In linea generale la presenza degli sconti è legata alla presenza del prezzo.

Ci sono tre livelli di sconto.

Per gli acquisti lo sconto 1 è gestito dal parametro aziendale 31, lo sconto 2 dal 32 e lo sconto tre dal 33.

Per le vendite lo sconto 1 è gestito dal parametro aziendale 17, lo sconto 2 dal 18 e lo sconto 3 dal 19.

I valori ammessi dai suddetti parametri sono: